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信息索引号 009325725/2019-03543 主题分类: 2018年部门预决算
发布机构 中国共产党重庆合川区委员会统战部原重庆市合川区民族宗教事务委员会 体裁分类: 财政预算、决算
年号: 主题关联词: 决算
服务对象: 全社会 发布日期: 2019-08-30
标题: 中国共产党重庆合川区委员会统战部原重庆市合川区民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

中国共产党重庆合川区委员会统战部原重庆市合川区民族宗教事务委员会2018年度部门决算情况说明

中国共产党重庆合川区委员会统战部

原重庆市合川区民族宗教事务委员会

2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责。

重庆市合川区民族宗教事务委员会为区政府管理全区民族宗教工作的职能部门。主要贯彻执行民族、宗教工作的方针政策和法律法规。统筹、协调、指导民族宗教工作,依法保护公民宗教信仰自由,依法保护正常的宗教活动,维护宗教团体、宗教活动场所和信教群众的合法权益;依法维护少数民族的合法权益,协助有关部门办理少数民族成份的有关手续;负责民族专项资金的使用和管理;协调处理民族宗教工作中的重大问题及突发事件。依法管理、承办宗教事务和工作;指导各宗教坚持独立自主、自办教会和“自治、自养、自传”的方针,搞好民主办教和自身建设;引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防止和制止各种借宗教名义进行的非法、违法活动。

(二)机构设置。

区民宗委设3个内设机构:行政项目审批科、综合科和民族宗教事务服务中心。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,本部门无2018年度决算编制的二级预算单位。  

(四)机构改革情况按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:一、根据《重庆市合川区机构改革方案》(合川委发20191号)《中共重庆市合川区委办公室关于印发中共重庆市合川区委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(合川委办发201914号)文件精神,将重庆市合川区民族宗教事务委员会的职责划入中国共产党重庆市合川区委员会统战部,对外加挂区民族宗教事务委员会牌子。二、原区民族宗教委职能职责已划转至区委统战部民族宗教科。三是目前财政财务已调整合并。2018年度机构改革正在推进过程中,根据本部门2018年末财政财务管理实际,2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前,已经全部完成。

  二、部门决算情况说明

    (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计485.27万元,支出总计485.27万元。收支较上年决算数增加77.09万元、增长18.89%,主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金10万,2018年度寺观教堂维修补助经费80万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计485.27万元,较上年决算增加115.59万元,增长31.27%,主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金10万,2018年度寺观教堂维修补助经费80万元。其中:财政拨款收入485.27万元,占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计445.49万元,较上年决算数增加37.31万元,增长9.14%,主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金10万,2018年度寺观教堂维修补助经费80万元。其中:基本支出210.27万元,占47.20%;项目支出235.22万元,占52.80%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余39.78万元,较上年决算数增加39.78万元,增长0.00%,主要原因是净水寺遗留问题专项资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入485.27万元,较上年决算数增加115.59万元,增长31.27%。主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金10万,2018年度寺观教堂维修补助经费80万元。较年初预算数增加181.91万元,增长59.97%。主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金10万,2018年度寺观教堂维修补助经费80万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出445.49万元,较上年决算数增加37.31万元,增长9.14%。主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金10万,2018年度寺观教堂维修补助经费80万元。较年初预算数增加142.13万元,增长46.85%。主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金10万,2018年度寺观教堂维修补助经费80万元。

 3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余39.78万元,较上年决算数增加39.78万元,增长0.00%,主要原因是净水寺遗留问题专项资金。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出371.65万元,占83.42%,较年初预算数增加143.40万元,增长62.83%,主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金10万,2018年度寺观教堂维修补助经费80万元。

2)文化体育与传媒支出20.00万元,占4.49%,较年初预算数增加20.00万元,增长0.00%,主要原因是用于2018年钓鱼城旅游节护国寺佛教祈福活动20万元。

3)社会保障与就业支出24.83万元,占5.57%,较年初预算数增加0.48万元,增长1.97%,主要原因是社会保障缴费基数调整。

4)医疗卫生与计划生育支出9.47万元,占2.13%,较年初预算数减少1.75万元,下降15.60%,主要原因是社会保障缴扣比例调整。

5)农林水支出10.00万元,占2.24%,较年初预算数减少20.00万元,下降66.67%,主要原因是争取到重庆市民族宗教委2018年度少数民族发展资金直接划拨到镇街。    

    

    (6)住房保障支出9.54万元,占2.14%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出210.27万元。其中:人员经费179.31万元,较上年决算数减少11.42万元,下降5.99%,主要原因是是社会保障缴扣比例调整。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。公用经费30.97万元,较上年决算数增加11.52万元,增长59.23%,主要原因是办公成本加大;物价上涨。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明。

    2018年度本部门“三公”经费支出共计3.94万元,较年初预算数减少5.06万元,下降56.22%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少5.34万元,下降57.54%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

    公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务车运行维护费2.50万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元,下降50.00%,主要原因是我单位严格执行预算,从严控制公务车辆运行维护费,公务出差都选择经济便捷的交通工具。较上年支出数减少2.80万元,下降52.83%,主要原因是调剂的车性能比以前车辆性能好,维修费减少,严格执行预算,从严控制公务车辆运行维护费,公务出差都选择经济便捷的交通工具。    

公务接待费1.44万元,主要用于接待主要用于接待到我单位学习调研宗教工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少2.56万元,下降64.00%,主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少2.54万元,下降63.82%,主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

    (三)“三公”经费实物量情况。

    2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务 车保有量为1辆;国内公务接待25批次232人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费 62.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出30.97万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加11.52万元,增长59.23%,主要原因是主要原因是办公成本加大;物价上涨。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。  

五、预算绩效管理情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对5个项目开展了绩效自评,涉及资金230万元。对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元,从评价情况来看,所有项目执行情况较好,实现年初所设目标。

(二)绩效目标自评结果。

  宗教场所排危项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。主要产出和效果:排危面积达850平米, 群众满意度达到90%。

宗教场所专项治理及治理非法宗教活动项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对全区范围内30个镇街的非法宗教活动场所进行全面治理,治理进度达到35%。业务培训2次,培训人员满意度达到90%,到全区30个镇街现场指导治理非法宗教场所。

绩效目标自评具体情况见下表:

 

 

项目资金绩效目标自评表

 

2018年度)

 

 

项目名称

宗教场所排危

 

主管部门

重庆市合川区民族宗教事务委员会

实施单位

重庆市合川区民族宗教事务委员会

 

联系人

陈阳

联系电话

42765625

 

项目资金(万元)

全年预算数A

全年执行数B

执行率B/A,%)

 

总量

100

总量

100

100%

 

其中:财政资金

100

其中:财政资金

100

100%

 

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

 

合川佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教五大宗教俱全,宗教场所年久失修,对全区重点场所进行排危。

201812月底,对全区四个重点场所进行了排危,已完成验收。

 

指标类型

指标名称

年度指标值

指标权重c

全年完成值

完成比例d(最大不得超过100%

指标得分c*d*100

未完成原因和改进措施及相关说明

 

产出指标

排危面积

850平米

50%

850平米

100%

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

群众满意度

90%

50%

90%

90%

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100%

 

 

90

 

 

自评结论:

                     该项目绩效自评结论为         

                                                     项目单位(盖章):

 

说明:(请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的涉及本项目的问题及其金额,如没有请填无。)

 

 

项目资金绩效目标自评表

2018年度)

项目名称

宗教场所专项治理及治理非法宗教活动

主管部门

重庆市合川区民族宗教事务委员会

实施单位

重庆市合川区民族宗教事务委员会

联系人

陈阳

联系电话

42756625

项目资金(万元)

全年预算数A

全年执行数B

执行率B/A,%)

总量

15

总量

15

100%

其中:财政资金

15

其中:财政资金

15

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

    切实保护合法,制止非法,用于遏制我区非法宗教活动蔓延的势头,维护宗教领域稳定。

    对全区范围内30个镇街的非法宗教活动场所进行全面治理,治理进度达到35%

指标类型

指标名称

年度指标值

指标权重c

全年完成值

完成比例d(最大不得超过100%

指标得分c*d*100

未完成原因和改进措施及相关说明

产出指标

业务培训

2

30%

2

100%

30

 

现场指导

30个镇街

30%

30个镇街

100%

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

培训人员    满意度

90%

40%

90%

90%

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

100%

 

 

96

 

自评结论:

                     该项目绩效自评结论为         

                                                     项目单位(盖章):

说明:(请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的涉及本项目的问题及其金额,如没有请填无。)

(三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

    本部门2018年度未开展以部门为主体的绩效报告向社会公开。  

(四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年度没有以市财政局为主体开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教201232号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-42756625

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